校属各单位：

为做好学校2021年度预算编制工作，根据有关预算管理法规，现将校内预算编制工作有关事项通知如下：

一、编制原则

（一）坚持“勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的总原则，编制全口径预算

遵循全面归口原则，各单位的收入和支出必须全面、全额纳入学校预算，由学校统筹安排使用。

（二）坚持“全面稳妥、统筹兼顾、保障重点”的原则

收入预算编制坚持全面稳妥原则，充分挖掘增收潜力，积极创收，切实做到应收尽收；支出预算编制优先保障人员经费和基本运行经费等刚性支出，教学、科研、行政管理等专项经费原则上只减不增，不允许超过2020年调整后预算金额，着重保障学校年度重点工作任务，确保预算安排与学校当前实际情况相一致，与学校的财力状况相匹配。

（三）严格落实“过紧日子”的要求

牢固树立精打细算、勤俭节约的思想，强化全体教职员工的成本意识和节约意识，加强全过程节约管理。从严从紧加强预算管理，进一步压减非重点、非刚性支出以及当前不必需的项目支出，切实降低办学成本。

二、编制方法

各单位应根据工作职能和2021年工作计划，统筹考虑学校财力状况，科学编制预算。具体方法如下：

（一）收入预算的编制：

各单位编报时应充分预计各项收入，按规定全部纳入预算，统筹安排使用。

1.财政拨款收入、学杂费收入由计财处依据在校生情况及2021年计划招生人数按相关收费标准编制，教务处负责提供2021年招生计划数据；

2.成教生学费收入和各类培训收入由继续教育学院负责编制；

3.教师资格与能力测试费由教师教育学院编制；

4.职称评审费由人事处负责编制；

5.科研经费收入（包括横向和纵向科研）由科技处负责编制；

6.考试考务费由教务处负责编制；

7.资产出租收入由后勤公司负责编制；

8.学校其他收入和创收收入由各单位根据实际情况测算编制。

（二）支出预算的编制

1.人员经费支出

1.在职人员基本工资和绩效工资、社会保障经费、住房公积金等人员经费（详见附表四），由人事处负责编报，并提供详细的测算资料。

2.本科生助学金（勤工俭学）、奖学金、困难补助费，由学工部负责编报。

（二）日常公用经费支出

1.机关各部门运行经费中的办公费、差旅费和学院教学运行经费由办公室和计财处根据相关标准核定，不需要各部门在申报表中申报。

2.专项经费由各部门申报，计财处汇总编报。

3.维修改造项目由后勤公司和基建处汇总申报，对于单项金额2万元及其以上的维修改造项目预算必须附有经审计处审核的预算报告，单项金额在2万元以下的均属日常零星维修改造项目，合并申报。

（三）资本性支出

1.购置一般设备及专业设备、家具类资产（含在课题经费等项目经费及在各部门创收经费中列支的）应根据经费来源先由归口管理部门审核，再报资产处审核后申报。

2.学校基建投资项目及配套设备经费报三年滚动预算并由基建处负责汇总申报。

三、编报要求：

（一）强化专项论证和管理，注重绩效。对预算中的专项要进行科学的论证，认真评价项目的必要性、可行性和效益性，并填报专项经费绩效目标，做好专项资金的管理，提高资金的使用效益。新增项目专项经费金额10万元及以上的须经校长办公会讨论后方可提交计划财务处。

（二）预算申报的提交：各部门提交的申报材料必须由本单位负责人签字，经分管校领导审定并加盖本单位公章后方可提交，同时提供相应的电子文档。

（三）申报时间与表格下载

1. 提交时间：各单位收入预算的申报材料必须在2020年9月15日前提交计划财务处，支出预算及设备（家具）采购预算申报材料必须在2020年9月20日前提交计划财务处。电子稿发61400288@QQ.com邮箱。

计划财务处联系人：罗斌；联系电话：6382606,QQ61400288。

2. 申报表格可在计划财务处网页“下载专区”下载。

附件：表一部门专项经费申报表由相关部门填报；

表二教职工人数汇总表和表三人员经费支出表由人事处填报；

表四学生人数汇总表由教务处填报；

表五党员人数统计表由组织部填报；

表六设备和家具购置申报表由相关部门填报；

表七基建维修项目申报表由相关部门填报；

表八和表九由基建处填报；

表十由基建处、后勤填报；

表十一由相关(收入)部门填报；

计划财务处

2020年9月10日

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